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# 汇总表复核/审计方法论
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当 Maggie 要求"检查""核查""看看是否按规则做的"时使用。与建表不同：这是对已交付表格的逆向验证。
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## 触发词
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- "检查下XX的核心条款总结是否…"
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- "法律风险分析是否…逐字逐句审查的"
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- "付款时间有没有推算"
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- "是不是按照要点进行的"
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## 审计流程
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### 准备阶段
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1. 从 Nextcloud 拉取最新 xlsx（docker cp，禁用 /tmp 残留）
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2. 拉取对应的合同源文件（.md OCR全文），确保逐字可读
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3. Python 读取 xlsx 全部单元格内容
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### H列审计
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1. **租赁合同行**：
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- 四检逐项验证（条款号、月租换算、付款推算、❗标注）
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- 计算验证：年租金÷2=半年期金额？免租分摊后数字对得上？递增率×base=下年数字？
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- 付款日期推算：每期起始日-提前天数=付款截止日？
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2. **物业合同行**：
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- 必须有逐期付款推算（不能只写费率+支付方式）
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- 物业费+公共能耗费=每期总额
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- 按年/季/半年结算周期列出每期金额+付款截止日
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- 电费等按实结算的写明计费标准即可
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3. **跨行一致性**：物业费在租赁合同H列提及的数字与物业合同H列一致
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### I列审计
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1. **对照固定类目清单**：
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- 租赁合同21类目：用途/转租/装修改造/广告标识/非竞争/维修责任/保险要求/物业服务联动/配套设施/出租方变更/解除权机制/违约金机制/不可抗力/征收拆迁/房屋抵押查封/政策变化/到期处理/恢复原状/优先权/管辖/备案
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- 物业合同15类目：物业服务内容/服务标准/公共能耗费/特约服务/共用设施管理/装修管理/安保措施/消防安全/保险要求/联动终止/违约责任/退出交接/免责条款/不可抗力/管辖
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2. **逐类目核对**：合同原文有→I列是否覆盖？I列写了→条款号是否正确？
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3. **内容准确性**：I列摘述是否忠实于原文含义？有无曲解/遗漏关键限定词？
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### K列审计
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1. **每项风险回溯原文**：K列每个风险点必须能在合同原文中找到直接文本支撑
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2. **计算验证**：如"年化182.5%"→0.5%×365=182.5% ✓
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3. **立场检查**：是否一致站乙方（新东方/承租方）立场？
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4. **遗漏扫描**：通读合同全文，有无明显对乙方不利的条款未被提及？
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- 常见遗漏项：签约主体错配（合同载明方≠实际盖章方）、签约日期空缺、面积约定模糊、付款方向歧义
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5. **证据纪律**：有无超出文本做确定性推断？（"联系人同名"→只能写"可能关联"不能写"控制"）
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### L列审计
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1. 是否纯客观差异描述（无"风险""建议"等禁用词）
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2. 差异条目是否与合同原文一致（非凭记忆写的）
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3. 与K列无交叉（风险判断归K，客观差异归L）
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## 输出格式
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审计结果按以下结构报告：
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## [校区名]汇总表检查报告
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### 一、[检查项名称]（❗缺失/✅准确/⚠️有遗漏）
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- 现状描述
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- 问题点
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- 建议动作
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### 结论表
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| 检查项 | 状态 | 需要动作 |
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|--------|------|----------|
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| ... | ❌/✅/⚠️ | ... |
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## 注意事项
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- 审计不是重做——只要数字/条款对得上就确认，不重新改写措辞
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- 发现问题后报告即可，不自动修改（等Maggie说"去补上"再动手）
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- 物业合同容易被忽略（因为"风险较低"），审计时必须同等重视
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